集团公司员工履职行为问责处理办法

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集团公司员工履职行为问责处理办法

　　第一章总则

　　第一条为加强xx集团公司（以下简称集团）内控管理，防范经营风险，规范员工行为，保障企业科学发展，根据国家法律法规、行政监管部门规定、xx高速投资集团有关制度、公司章程及管理制度，制定本办法。

　　第二条本办法适用于集团所有员工，包括直接建立劳动关系的员工。

　　第三条履职行为问责处理工作应当坚持一律平等、实事求是、权责一致、惩教结合的原则；应当与职工考核、任用、奖惩工作相结合；应当事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。

　　第四条本办法所称有关责任人，是指不履行或不正确履行职责，对违反国家政策法规、行政监管部门相关规定和企业管理制度的行为发生负有直接或间接责任的员工。

　　第二章问责情形

　　第五条在生产经营管理中，有下列行为之一的，应当对相关责任人员实行履职问责：

　　（一）违反国家有关政策法规或企业管理制度的活动，给集团造成重大损失、不良后果或者经上级机关、有关部门指出仍不改正的；

　　（二）涉及企业发展的重大事项，论证不充分，盲目决策，造成重大损失或不良影响的，或违反决策程序决定企业生产经营的重大决策、重大项目安排及大额度资金运作事项，或擅自改变集体决策，或不执行集体决策的；

　　（三）管理制度存在重大缺陷、漏洞或执行不力，机制不健全或运行失控，导致内部控制无效的；

　　（四）对分配的工作任务，拒绝服从、落实不力，影响…………

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