区纪委监委关于基层医疗卫生领域廉洁风险问题调研报告

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区纪委监委关于基层医疗卫生领域廉洁风险问题调研报告

　　党的二十大报告指出，“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。”基层医疗机构作为人民健康事业的门户，在为人民群众提供基本医疗和卫生服务方面发挥着重要作用。为进一步提升市区基层医疗机构运转的规范性、正规性，xx区纪委监委立足监督视角，围绕资金管理、资产处置、政府采购、工程项目及执行xxx情况等廉洁风险点，深入剖析存在问题及其成因，提出解决问题的对策建议。

　　一、存在问题

　　（一）资金管理存在漏洞

　　1、财经管理制度执行混乱

　　部分基层医疗机构在财务操作中，对财经管理制度的遵循存在明显不足。报支发票不合规、填写不规范的情况屡见不鲜，一些发票缺少关键信息，如购买物品明细、用途说明等，给财务审核和后续审计带来困难。凭证及附件缺失或错乱的问题也较为突出，例如采购合同与发票不匹配、报销凭证无相关审批流程记录等。财务审核环节把关不严，导致财务记账混乱，工资发放表、发票等凭证只盖章未签字现象普遍存在，这不仅违反了财务制度的基本要求，也增加了资金安全风险。

　　2、日清月结制度执行不到位

　　大部分基层医疗机构在现金管理方面未能严格执行日清月结制度。现金收入未及时缴存银行的现象较为普遍，特别是在特殊时期，如xx期间，代收的xxx费长期滞留个人微信账户，未及时缴入单位账户。这种行为不仅违反了财务纪律，也容易导致资金被挪用或侵占，给单位带来经济损失。

　　3、现金管理制…………

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