学校后勤保障部重点领域廉洁风险防控自查报告

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学校后勤保障部重点领域廉洁风险防控自查报告

　　根据xx纪发x号《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监督工作的通知》要求，后勤保障部积极推进廉洁风险防控工作，认真查找廉洁风险点，完善防控措施，健全内控机制，现将有关情况报告如下：

　　一、自查情况

　　1.认真梳理，确定重点领域，全面查找风险点

　　在校纪委的部署和指导下，后勤保障部从xx年x月起启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作，对后勤保障部的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排查，同时对照防控制度举措进行梳理修订。

　　一直以来后勤保障部十分重视廉洁风险防控体系建设，从xx年起，组织梳理xx内部控制制度，认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权力的内部运行，编制完成了职权目录，明确各部门关键岗位职责、可能存在的风险点，建立了相应的控制制度和内部运行流程图。

　　在本次梳理过程中，组织专班人员在已建立的内部控制项目基础上，对xx各个业务领域再次进行全面梳理，从风险领域-风险点-表现形式-防控措施-职责分工等项目，逐个讨论分析，确定了包括人事与薪酬管理、财务管理、采购与合同管理、技术及服务合作管理、国有资产管理（设备、家具)、商铺管理、库房管理、维修服务管理等在内的后勤保障部十大重点领域，初步排查梳理20余个风险点。

　　2.自查整改，制定落实措施，不断促进规范

　　针对xx确定的十大重点领域，分别由相关中心负责人牵头推进落实梳理自查工作，相关…………

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