关于政府采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告

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关于政府采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告

　　我单位根据《xx市财政局关于开展预算单位政府采购内控制度执行情况专项检查工作的通知》文件精神，对2021年5月以来我局政府采购内控制度建立和执行情况认真开展了自查，现将自查报告如下：

　　一、自查范围

　　由局办公室和财务室组织实施自查2021年x月以来，我局政府采购内部控制制度的建立和执行情况。

　　二、自查内容

　　1、内控制度建立情况。我局建立了《xx县统计局财务管理制度》、《xx县统计局出差管理制度》、《xx县统计局“三公”经费管理制度》、《xx县统计局贯彻“三重一大”制度的实施办法》、《xx县统计局合同管理制度》、《xx县统计局政府采购业务管理制度》、《xx县统计局支出业务管理制度》、《xx县统计局专项资金管理制度》和《xx县统计局资产管理制度》等一系列规章制度，并认真贯彻执行。

　　2、统筹管理情况。明确了单位内部政府采购机构职责，并实行归口管理；合理设置岗位，并明确岗位职责、权限和责任主体，办公室和出纳负责采购，会计负责审核，分管领导负责审批，局纪检专干全程监督；财务人员已实施轮岗制度。

　　3、电子卖场制度执行情况。我单位严格执行限额标准以下的货物、服务和工程项目均在电子卖场采购；按照采购预算、资产配置限额标准和电子卖场的交易规则和流程进行采购；及时足额结算合同款项；按照《xx县统计局采购业务管理制度》执行本单位的采购业务。据统计，2021年x月以来，我单位在电子卖场上完成了xx笔交易，…………

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