公司审计质量工作考核评定表（量化评分标准）

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公司审计质量工作考核评定表（量化评分标准）

　　评定方面

　　设定分数

　　评定依据

　　自评分数

　　评定分数

　　一、企业层面

　　3

　　1.领导重视，设置独立内部审计机构；尚不具备设立独立内部审计机构条件的，是否设立专职审计人员负责内部审计工作

　　3

　　2.按有关《中国铁道建筑有限公司暨中国xx股份有限公司内部审计管理规定》配备专职内审人员（原则上要求配备内部审计人员的比例不低于职工人数的千分之三，或者按每百亿资产总额不低于20人的标准配备内部审计人员。人数或总资产较少的二级单位，内部审计机构专职人员应不低于3人）

　　3

　　3.审计工作直接由董事长分管，或者向本单位党委、董事会（或者主要负责人）负责并报告工作，定期汇报内部审计工作情况

　　3

　　4.审计机构负责人的任免按规定征求上一级审计机构意见

　　3

　　5.内部审计人员是否具备审计岗位所必需的审计、会计、造价、法律或者管理等专业知识和业务能力；内部审计机构负责人是否具备审计师、会计师等以上专业技术职称资格，并从事相关工作三年以上经历

　　3

　　6.内部审计机构所必需的审计工作经费和审计人员培训及后续教育经费是否列入年度财务预算

　　3

　　7.是否建立总审计师制度，总审计师是否协助董事长（或者主要负责人）管理内部审计工作

　　3

　　8.是否建立审计发现问题的整改问责和考核挂钩机制；内部审计结…………

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