XX公司财务管理部自查报告

内容预览：

xx公司财务管理部自查报告　　

20xx年xx月xx日　　

根据公司统一部署，财务管理部认真开展了财务内部自查工作。现将自查情况报告如下：　　

一、认真组织内部自查　　

本次自查为集团性专项工作，目的在于自查梳理，自查时间跨度为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日，河南区域各部门自查报告由区域总审核。20xx年xx月xx日召开了内部自查会，会议要求全部门人员结合本岗工作，主动揭露自身经营管理过程中出现的不合规情况，会议同时对整改工作进行了详细布置，要求各个相关人员于20xx年xx月xx日内将检查发现问题整改完毕。报告所反映的问题后期统一申请豁免处理，财务部将在11月底对整改情况自行进行追踪检查。　　

二、自查发现的具体问题、原因剖析及整改措施　　

经过自查，共梳理出18个具体问题。同时，进行了原因剖析，制定了整改措施。　　

1.个别单子部分附件只上传电子版没有纸质版。　　

原因：附件未打印纸质版，直接上传电子版。　　

整改措施：检查单据，梳理未打印的单据。引导提单人流程单据与纸质一致（涉及敏感字眼的附件除外)。　　

责任人：xxx。　　

完成时间：20xx年xx月xx日前。　　

2.部分财务部外联人员外出不走外出申请。　　

原因：思想懒散未认识到制度的严谨性。　　

整改措施：严格规范外出事情申请的制度，不提前申请的一律按旷工处理。　　

责任人：xx,xx，xx，xxx。　　

完成时间：20xx年xx月xx日前。　　

3.在建工程评估费不…………

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