某单位关于财务收支审计情况的整改报告

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某单位关于财务收支审计情况的整改报告

xx市xx区审计局：

　　xx年x月x日-xx年x月x日，xx市xx区审计局对我单位2018年财务收支情况进行了审计，下发了审计报告。

　　针对审计报告中提出的存在问题，我院领导高度重视，并要求涉及的相关部门及时整改，相关整改措施如下：

一、针对“违规报销住宿费444元”的情况

　　我院已在审计期间追回违规支出444元，并于2019年12月23日上缴至xx区财政局国库。我院将继续加强对原始凭证的审核，进一步强化财务报账审批管理。

　　二、针对“部分采购限额在标准以上服务未经政府采购”的情况

　　自今年1月起，对审计中发现的体检项目未进行政府采购、以及印刷未在定点机构采购的问题，我院将进一步按照政府采购相关法规，严格执行政府采购相关程序，对采购限额在标准以上商品和服务进行政府采购。

　　三、针对“未按规定取得发票”的情况

　　我院自今年1月起，已要求审计中涉及的吴圩法庭、苏圩法庭、江西法庭食堂采购支出取得发票。我院将继续加强票据管理，确保单位财务收支的真实性、合法性和完整性。

　　四、针对“未按规定用途使用预算资金”的情况

　　对审计中发现的购买复印纸列支在印刷费中的问题，我院已在审计期间立即整改，重新梳理2019年相关账目，将购买复印纸费用调整列支科目，计入商品和服务支出-办公费中。今后我院将继续加强预算支出管理，严格按照预算规定的支出用途使用资金，确保预算编制科学、支出规范。

　　五、针对“会计…………

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