某局内部财务审计制度

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某局内部财务审计制度

　　根据《中华人民共和国审计法》等有关法律规定及xx市人民政府关于印发《xx市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》精神，为建立健全我局系统财务资金管理内部审计工作制度，加强对局机关及所属单位财务收支、经济活动的真实性、合法性、合规性的监督和评价工作，结合我局实际，特制订我局内部审计制度。

　　第一条：为了加强对我局及局属单位的内部审计工作，进一步发挥内部审计的监督作用，规范内部审计工作程序，提高内部审计质量，根据《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》及其他有关要求，制定本制度。

　　第二条：我局内审办公室负责对局本级及局属各单位的内部审计工作。

　　第三条：我局内审办公室根据当年内部审计计划派出审计组，审计组可由机关专职审计人员和熟悉财务工作的人员组成；根据审计工作的需要，也可聘请专业审计人员或委托第三方进行审计。

　　第四条：审计组的主要职责：

　　(一)检查会计凭证、账簿、报表、预决算、资金、财产，查阅有关的文件、资料。

　　(二)对审计中发现的问题进行调查并索取证明材料。

　　(三)对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为，报经领导批准作出临时制止决定。

　　(四)提出改进财务管理，提高效益，以及纠正、处理违反财经法纪行为的建议。

　　(五)对严重违反财经法纪和造成重大损失浪费的人员，向领导提出追究其责任的建议。

　　…………

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