县住房公积金分中心审计反馈问题整改情况汇报

投稿人:紫圃… 发布时间:2020/12/10 投稿交换  申请VIP 全文974字

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县住房公积金分中心审计反馈问题整改情况汇报

  我中心领导对审计发现的问题高度重视,组织相关人员对存在的问题以积极的态度加以整改。现将整改情况汇报如下:

  一、大额支出未经集体决议

  我中心大额支出均经过集体决议,但未及时记录在会议纪要中。2020年初起已严格执行大额支出集体决策制度,依照《**住房公积金管理中心**分中心内部管理制度》相关规定执行。

  二、费用管理不够规范

  我中心福利费系全年统筹使用。按照全年的标准,**年福利费在核定标准范围内使用,后续已停止餐后水果费用支出。今后在费用管理中,继续加强对各项规定的及时传达,按标准从严管理费用支出。

  三、业务系统部分数据不准确

  筛查中发现的部分数据不准确,已在审计实施期间全部整改。我中心已加强对操作员的管理,定期进行住房公积金信息数据自查,对发现的问题及时整改,提高数据的准确性。

  四、其他问题

  1、部分支出缺乏相应附件、部分原始凭证不规范

  我中心已加强对财务人员的管理,加强对经办人的财务政策传达,按照票据管理的规范要求,对原始票据审核从严从紧。

  2、夜餐补贴未发放到具体加班人员

  我中心已加强对会计工作的管理,严格按照相关内控制度规定,规范夜餐补贴的支出流程,逐个汇至个人,杜绝由一人代发的情况发生。

  3、软件正版化工作落实不够到位

  我中心使用的电脑基本是**年之前采购的,当时针对软件正版化管理相关制度…………


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