税务局各部门自我评估情况及重点内部风险防控计划报告

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税务局各部门自我评估情况及重点内部风险防控计划报告

　　按照通知要求开展了xxx内部控制自我评估工作。现将我局各部门自我评估情况及重点内部风险防控计划报告如下：

　　一、内控内生化情况

　　（一）内生化措施的实施情况

　　本级开发的

　　应用软件名称

　　设置的内部控制

　　措施种类

　　实现的

　　环节数量

　　实施效果

　　职责分工控制

　　10

　　r全部有效□部分有效□无效

　　不相容岗位（职责）分离控制

　　4

　　r全部有效□部分有效□无效

　　授权审批控制

　　6

　　r全部有效□部分有效□无效

　　流程控制

　　5

　　r全部有效□部分有效□无效

　　公开运行控制

　　4

　　r全部有效□部分有效□无效

　　痕迹记录控制

　　1

　　r全部有效□部分有效□无效

　　其他控制措施

　　1

　　r全部有效□部分有效□无效

　　……

　　注：“实现的环节数量”以实现的具体业务环节分别计算，如行政处罚的发起人和审批人不为同一人、纳税人定期定额核定的发起人和审批人不为同一人的，计数2次。

　　（二）本年度内生化的风险防控措施

　　本级开发的

　　应用软件名称

　　风险防控

　　措施种类

　　实现的

　　环节数量

　　实施效果

　　无

　　事前预警

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