县机关事业职工社会保险局内部控制建设情况自查报告

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县机关事业职工社会保险局内部控制建设情况自查报告

　　xx县财政局：

　　为贯彻落实《省财政厅关于开展全省行政事业单位2018年度内部控制建设监督检查工作的通知》（x财会〔2019〕xx号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕xx号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔2017〕1号）的有关规定，我局高度重视，切实加强组织领导，安排专门力量，对照检查指标，全面开展自查，现将本单位2018年度内部控制工作情况报告如下：。

　　一、加强组织领导

　　成立了内控领导小组，召开专题会议，积极部署该工作，明确了工作职责，压实了工作责任。按照《xx省行政事业单位2018年内部控制建设监督检查指标》及其填表说明，如实评价本单位的内部控制建设基本情况，做到对单位层面和业务层面各类经济业务活动全覆盖，综合反映单位的内部控制基础水xxx。

　　二、开展自评工作

　　（一）涉及范围。

　　1.单位内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位；

　　2.对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点;

　　3.立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理框架、经济活动、风险水xxx及其外部环境相适应，采取以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行自评。

　　（…………

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