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某中心内控办2019年上半年工作总结
2019年上半年来,内控办在中心党委和中心领导的正确领导下,政治上积极参加中心和支部组织的各类学习,深入学习习近平社会主义思想和十九大精神,以“不忘初心、牢记使命”为主旨做好中心内控管理工作。业务上按照主任办公会批复的指示意见,结合中心重点业务发展和中心廉政风险防控工作,在各部门的支持下,构建以内控建设为统领、梳理制度和流程图为重点的工作格局,按季度推进内控工作,完善监督措施,捋顺内部控制工作机制,参与资产和财务收支管理,推动中心内部控制的有效实施,切实履行好内部控制的服务职能,规范中心内控管理,如期完成半年工作计划。
一、构建内控工作格局,提升内控质量
贯彻落实《行政事业单位内部控制管理制度(试行)》财会【xx】1号文件精神,按照财政部和中国残联要求,在中心领导的指导下,制定了内控办工作职责和年度工作计划,制定了《中心内部控制管理办法》,完善中心内控管理制度、流程、程序和方法,逐步形成多层次、多功能的内控管理体系,防范经营风险和廉政风险。
二、加强内控参与创新,推动有序开展
根据中心各部门业务特点,成立中心内控领导小组和内控工作小组,建立了内控专员微信群,层层梳理订立制度,注重实践积累和调查研究,在内控工作中理念创新,保证内控工作规范有序并能见到实效。
1.树立建设性内控理念:根据各部门提交的季度内控制度和流程梳理,创新采用可行性统计表格,提出可操作性的针对性建议,帮助…………
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