区环保局各科室、站、队廉政风险点及防控措施

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区环保局各科室、站、队廉政风险点及防控措施

序号

科室

工作事项

风险点

防控措施

责任人

1

办公室

采购

采购程序、范围

严格按照区政府政府采购、定点采购规定办理

办公室全体人员

2

办公室

公务接待

接待标准、程序

严格履行事先请示、事后审批的程序，严格按照公务接待相关规定、标准执行。

办公室全体人员

3

办公室

公车管理

公车修理、油耗费用；公车的使用

加强公车修理、使用管理，建立“一车一档”，严格按照公车管理相关规定执行。

办公室全体人员

4

监察室

对环保重点工作、机关作风建设、12369值班、秸秆禁烧值守等事项的督查。

督查走过场、不认真

1、按计划实施督查

2、每次督查有计划、有过程、有结论（形成资料）

李久元

5

监察室

及时查办各类信访举报和案件线索。

对各类信访举报和案件线索查办不及时、不深入

对每个信访举报和案件线索的查办及时向领导汇报进程和结论

李久元

6

规财科

“三直接”环保引导资金会审：申报资料的真实性、规范性、完整性;补助、申报的合规性。

申报资料弄虚作假，计算错误;执行文件偏差。

格式检查;2人以上核实，必要时现场检查;邀请局监察室全程监督;集体会审把关。

赵明山

徐萌

7

规财科

会计核算事项

原…………

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