某单位内控工作的建立与实施主要做法汇报

投稿人:阿不… 发布时间:2019/1/10 投稿交换  申请VIP 全文883字

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某单位内控工作的建立与实施主要做法汇报

  xx队在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是:  

一、组建领导小组,作为内控抓手  

单位内控是一个复杂的体系,工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动,需要内部各处室的协作和配合。在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合,使单位领导树立起风险防控意识,为内控工作的推进奠定了基础。  成立了由支队长任组长、副支队长任副组长、综合科负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室,其中综合科牵头协调内部控制的建立与实施工作,财务人员为内部控制的具体执行机构,积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制,确保单位内部控制体系的有效运行。  

二、构建内控机制,保障内控实施  

  (一)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括5个方面的内容:内控管理职责分工,经济活动决策机制,关键岗位责任机制,经济活动风险评估,内部控制监督评价。 

   (二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块,优化完善费用报销单、差旅费报销单等2个表单。 

   (三)通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地,信息…………


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