2018年县水务局部门整体支出绩效报告

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县水务局部门2018年整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。xx县水务局是县政府行政序列部门，内设办公室、计财股、政策法规股、水务综合管理股，下设水务综合监察执法大队和水利技术服务中心2个事业单位。

　　（二）机构职能。xx县水务局是xx县人民政府承担水务综合管理的部门。承担水利水保、防汛抗旱、农田水利基本建设、水务综合执法等水务工作。

　　（三）人员概况。局机关现有行政人员10名（核编10名），机关工勤1名，参公管理事业人员8名（核编8名），财政全额拨款事业人员26名（核编26名）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2017年财政资金收入8286.61万元，其中：上年结转资金2473.5万元，本年收入5813.11万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。2017年财政资金支出2549.34万元。其中:基本支出507.53万元，项目支出2041.81万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　2017年年初部门预算3254.73万元。其中：基本支出预算451.86万元，项目支出预算2802.87万元。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

　　（二）执行管理情况。

　　按照预算资金严格控制支出。本年支出2549.34万元，其中:基本支出507.53万元，项目支出2041.81万元。2017年“三公”经费支出2.97万元，比上年减少3.93万元。其中：公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.97万元。公务用车…………

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