公司关键岗位风险防控情况自查报告

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公司关键岗位风险防控情况自查报告

　　根据xx移动纪检〔xx〕x号《关于开展关键岗位风险防控情况检查的通知》文件要求,我xx分公司积极组织相关人员学习,并充分结合分公司及各部门、中心实际情况,认真做好自查工作，现将自查情况汇报如下:　　

　　一、按照《xx移动广告宣传工作规范管理办法》、《xx移动物资采购管理办法》以及《xx移动萨班斯法案内部管理条例》等相关文件，对xx分公司各部门进行严格监控，促进各项工作有效实施。　　

　　二、通过会议强调及学习《廉政准则》等文件，提高关键岗位员工的廉洁意识及各部门员工的监督意识，保证公司的廉洁性。　　

　　三、加大账务审核力度，严格落实成本费用的每一笔支出，做到每一笔账务发票、文件、印章齐全，有经手人、证明人同时签字，三人理财小组严格审核，确保各项费用支出做到清楚明白。　　

　　四、认真开展萨班斯工作，对各部门、中心业务用品、工程物资等使用情况定期进行清理盘查，确保各项物资得以充分利用，无错用、乱用、挪用等现象发生。　　

　　五、对各部门、中心账务的严格检查，采取突击检查、专项检查与常规检查相结合的制度，特别是对大型活动、重大资产的核查，对有问题的部门及个人严格处理、整改，通过检查监督进一步加强公司的廉洁性。　　

　　六、不足之处：一是我xx分公司刚从xx分出来不久，各项制度还不够完善，人员权责也不够明确；二是新分的公司事情多而杂，督查力度不够，相互监督意识不强；三是当前市场竞争日益激烈，增加客户满意…………

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