园艺示范场整体支出绩效自评报告

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园艺示范场整体支出绩效自评报告

一、整体支出概况

（一）单位基本情况

1．主要职能。参照乡镇管理，担负行政管理和农村经济发展职能；推广农业生产技术，发展农业生产。

2．机构人员情况。全场现有在职职工169人【其中：干部12人（全额拨款），工人167人（含挂靠1人在内）】，退休人员297人，其中：退休干部8人（全额拨款），退休工人289人，合计466人。全额编制12人，实有12人；差额编制253人，实有人员167人。场下设办公室、生产科、人事科、企业科、财务科、保卫科、计生办等科室。

（二）单位收支情况

1、财务收支情况

全年实现财务收入2880724.30元。其中：财政拨款2850724.30元，收取承包上缴款30000元。

全年财务支出2879265.10元。其中：财政补助支出2849265.10元，其他维修费支出30000元。

本年收支年底结余1459.20元；累计赤字364258.67元。原因：2015年财政有两项应拨未拨款36万元。其中：①税改资金即：财政转移支付资金20万元；②县团经费：副处领导2人/16万元。未能弥补2014年赤字365717.87元。

2、主要费用情况：

（1）财政补助支出：人员支出1832198.52元，日常公用支出1017066.58元。

其中：①人员支出中用于发放管理人员工资及其他费用支出966041.22元；②日常公用经费支出中用于行政运行经费方面支出1017066.58元。其中：三公经费支出18.59万元【小车费用(2辆)7.63万元，业务费支出10.18万元（主要用于危房改造项目费用支出）】。

（2）全场职工养老保险和医疗…………

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