园林所整体支出绩效报告

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园林所整体支出绩效报告

一、基本情况

2000年12月，经县委常委会研究决定，成立xx县园林绿化管理局（后在2016年更名为xx县园林绿化管理所），定编7人，为副科级差额事业单位，归属建设系统管理。2001年县城管局成立后，并为县城管局二级工作机构至今。园林绿化管理所是由政府举办具有城市绿化行政管理职能的公益事业管理单位。其基本职能是依据国务院《城市绿化条例》的规定，对城市规划区域及县属建制镇规划区域内的园林绿化实施规划、建设、保护和管理。园林所现有干部职工12人，其中财政全额拨款2人，差额拨款7人，自收自支1人，临时工2人。

二、园林所支出及使用情况

2015年公共财政预算经费拨款收入81万元，具体安排情况如下：基本支出：2015年年初预算数81万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利50万元；商品服务支出26万元；（其中公务接待费3万元、公务用车运行维护费8.1万元、因公出国费0万元）对个人和家庭的补助5万元。

三、园林所绩效目标情况

通过对城区5400株行道树、12万平方米公共绿地的施肥、除杂、整形修剪、病虫害防治，使我县绿地保持了较好的绿化景观效果（绿地层次分明，季相特征明显，三季有花）和生态景观效果（植物种类丰富，乡土树种突出，生态环境良好），体现了我县“山水之城、绿韵xx”的绿化理念，2015年我县绿地率32.18%，绿化覆盖率35.15%，人均公园绿地面积10.75平方米。

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