廉洁风险数据库

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下载：廉洁风险数据库公司（盖章）：建立时间：一级风险二级风险风险事件描述风险事件影响风险等级应对措施（举例）"采购计划风险是由于采购计划管理不到位或者不科学，与目标发生较大偏离可能导致盲目采购严格执行采购计划签批程序采购价格风险是由于未严格进行比价可能导致公司的财产利益受到损害坚持“货比三家”，本着提高效率，降低成本的原则，可采用比价采购验收风险是由于保管员没严格对质量进行把关产生的可能导致在数量上缺斤短两；在质量上鱼目混珠，以次充好坚持三级验收制度招标投标暗箱操作风险是由于参加竞标的投标人少于三人可能影响招标的公平性应当宣布流标并重新组织招(议)标标底泄露风险是由于工作人员向投标人透露价格、工期等信息可能影响招标的公平性严格执行招投标管理办法恶意投标风险是由于工作人员向投标人透露了“不中标”的错误信息可能导致投标人故意压低报价或缩短工期等，影响其他投标人正常投标严格执行招投标管理办法"程序：1.汇总。公司纪检监察部门汇总部门及全体人员廉洁风险自查表；2.分类。将二级风险事件划入相应一级风险栏目（投资决策、产权交易、财务管理、境外投资、资本运营、物资采购、招标投、选人用人、工程建设、其他）；3.定级。综合衡量权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败行为发生的几率及危害程度等因素，以及个人及部门确定的风险等级，研究确定各风险事件等级（高中低）；4.完善。纪检监察机构结合个人、部门上报的应对措施，从公司发展全局出发，确定应对措施，重点从优化权力机构、规范权力运行推进民主…………

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